税务系统财务管理制度

为了加强经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局ISO9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。
       一、所有人员的个人经费部分（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。
       二、各项开支实行一支笔管理。
       由单位主要负责人审核签字、个人签字说明，财务人员审核后予以报销。
       大笔开支由领导班子集体讨论决定，报某地局批准，方可开支。
       三、办公经费实行定额包干，核定基数，节约留用，超支不补的原则。
       即按照某地局核定的标准，每人每月100元的限额内据实报销。
       节约留下月使用。
       超过限额的不予报销。
       （或扣减下月基数）。
       四、招待费实行高度集中管理，厉行节约，单位来客需要招待，由综合组开出《派餐通知单》方可招待，招待来客，一般在机关食堂，若遇特殊情况，应及时反馈于单位领导，不准一客多陪，不准以吃抵税。
       五、差旅费管理，因公外出办事，用公车者在某地内不报销任何费用。
       乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。
       分局不报销其他任何任何差旅费，只报报解和分局召开会议往返车票。
       六、水电费实行定价管理。
       各岗住户电费每户按月收取（按当地电价），由专人抄表一月一结算，电费采取每人每月单位包30度电，超出部分由使用人承担；水费按表表计量据实收取，严禁长明灯、长流水。
       七、摩托车修理燃料费一律由个人承担。
       八、加强机关食堂的核算，由分局财务人员统一核算，加强监督，职工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元 …

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