厂采购管理制度

一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
       2、负责制定采购计划，执行采购作业。
       3、负责编制《采购物资分类明细表》。
       4、负责对采购物资的进货验证 5、编制《供方评定记录表》 二、采购物资分类 采购物资分为三类： 1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
       （一级） 2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
       （二级） 3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
       （三级） 三、对供方的评价 1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
       业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
       2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）； b、供方质量管理体系对按要求如期提供(名称替换)质量产品的保证能力； c、供方顾客满意程度； d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）； e、其他方面，如履约能力有关 …

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